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昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年度部門決算補充公開
昌都市人民政府門戶網站 2019-05-22 來源:昌都市動物衛生及植物檢疫監督所 【關閉】 【打印本稿】

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年度部門決算

(補充公開)


目  錄

第一部分  昌都市動物衛生及植物檢疫監督所概況

一、主要職能

二、昌都市動物衛生及植物檢疫監督所部門決算單位構成

第二部分 昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年度部門決算明細表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算表

六、 一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分 昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所概況

一、主要職能

    貫徹執行動物衛生、植物檢疫的方針政策和法律法規;依法承擔動物疫病防治工作和動植物疫情管理工作;依法承擔動植物及動植物初級産品檢疫監督、動植物産品安全等行政執法工作,對違反《中華人民共和國動物防疫法》和《植物檢疫條例》的行為處罰;依法承擔動物檢疫、動物及其動物産品檢疫監督、動物産品安全和獸藥投入品監管等行政執法工作;配合開展畜禽屠宰環節質量安全監管工作和重大私屠濫宰違法案件調查;協助組織開展屠宰資格清理,組織打擊私屠濫宰、注水或其他物質等專項行動;負責屠宰技術指導、培訓工作;負責屠宰環節病害畜禽無害化處理指導協調工作;建設維護相關屠宰管理和相關信息數據系統及網絡監管平台;承辦市農牧局交辦的其他事項。

二、昌都市動物衛生及植物檢疫監督所部門決算單位構成

市動物衛生及植物檢疫監督所(獸藥監察所)為财政全額撥款、參照公務員管理的正科級建制的事業單位,編制人數為29人,其中:科級領導職數3人,目前在職人數為19人(參公14人、事業5人),退休人員11人。該所内設四個省際公路動植物防疫檢疫監督檢查站,每個檢查站分别為股級建制事業編(人員編制為2人)。按照昌市編發【2017】24号文件精神,同意在該所加挂市畜禽屠宰技術中心,調整後其編制和職數保持不變。市動物衛生及植物檢疫監督所配置車輛2台,一台為藏BA6906豐田越野車,用于檢查指導各縣(區)動物衛生檢疫監督及四個省際公路動物防疫監督檢查站工作;一台為藏BC4615長安面包車,用于市區内動物及其産品檢疫監督執法工作。

 

第二部分

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年度決算明細表

(見附件1-6)

 

第三部分

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年度決算情況說明

 一、2017年度一般公共預算收支總體情況說明

2017年度一般公共預算收入571.948747萬元,一般公共預算支出572.188747萬元,年初結轉結餘2400元。2016年度一般公共預算收入561.1424萬元,一般公共預算支出561.1424萬元。2017年度一般公共預算收入較2016年度增加10.806347萬元,變動原因為主要由于2016年調标後,2017年人員工資部分支出較去年力度增加等。

二、2017年度一般公共預算收入情況說明

一般預算财政撥款預算收571.948747萬元,年初預算指标474.808078萬元,追加數97.140669萬元。

三、2017年度一般公共預算支出情況說明

2017年度一般公共預算支出572.188747萬元,其中:一般公共預算基本支出543.545747萬元,一般公共預算項目支出28.643萬元。

四、2017年度一般公共預算财政撥款支出情況說明

(一)财政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算财政撥款收入571.948747萬元,一般公共預算财政撥款支出572.188747萬元,2016年度一般公共預算财政撥款收入561.1424萬元,一般公共預算财政撥款支出561.1424萬元。2017年度一般公共預算财政撥款收入較2016年度增加10.806347萬元,變動原因為2017年人員工資部分支出較去年力度增加以及下鄉任務較重,差旅費支出增加等。

(二)财政撥款支出決算結構情況

2017年度一般公共預算财政撥款收入571.948747萬元,其中年初預算數474.808078萬元,追加數97.140669萬元。

一般公共預算财政撥款支出572.188747萬元,其中基本支出543.545747萬元,項目支出28.643萬元。

(三)财政撥款支出決算具體情況

    一般公共預算财政撥款支出572.188747萬元,其中醫療衛生與計劃生育支出4.085萬元,農林水支出503.828747萬元,住房保障支出35.6326萬元。項目支出:28.643萬元。

五、2017年度“三公”經費預決算情況說明

     昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年“三公”經費情況表

單位:萬元

項目

預算數

決算數

備注

合計

13.52

7.58

 

1.因公出國(境)費

0

0

 

2.公務接待費

2.67

0

 

3.公務用車經費

10.85

7.58

 增加3.3%由于

其中:(1)公務用車運行維護費

10.85

7.58

 增加3.3%

      (2)公務用車購置

0

0

 

(說明:1、本年度三公經費決算7.58萬元,其中公務用車運行維護費7.58萬元、公務接待費0元。上年度三公經費決算7.39萬元,其中:公務用車運行維護費7.58萬元。公務用車運行維護費與上年決算對比本年度增加了0.25萬元,主要由于我單位下鄉任務較重,加之車輛老化,修理次數變多。公務接待費2017年沒有産生。公務接待費與上年決算對比減少540元。

2、、2017年度沒有對因公出國(境)團組數及人數,沒有公務用車購置數,保有量2輛,其中一輛為一般公務用車,一輛為執法執勤用車,國内公務接待的批次為0次。)

六、2017年度事業運行情況說明

(一)2017年本部門履行一般事業職能、維持事業運行,一般公用預算安排的事業經費,合計572.188747萬元。其中,基本支出543.545747萬元,一般行政事業項目支出28.643萬元。

(二)事業運行經費預算的内容
事業經費由基本支出和一般事業管理支出兩部分組成:

 1.基本支出,包括兩部分:一部分是人員經費,具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費,具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般事業管理項目支出,包括招待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)、專用材料費、幹部培訓費、信息網絡運行維護費等用于一般事業管理事務方面的項目支出。

七、政府采購情況說明

2017年度本單位無政府采購。

八、2017年資金績效考評說明

2017年資金無績效考評。

九、政府債務情況

2017年資金無政府債務。

 

第四部分

名詞解釋

 

附件: 昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2017年度部門決算明細表.xls
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