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昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2018年度部門預算補充公開
昌都市人民政府門戶網站 2019-05-22 來源:昌都市動物衛生及植物檢疫監督所 【關閉】 【打印本稿】

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2018年度部門預算

(補充公開)

 

目錄

第一部分昌都市動物衛生及植物檢疫監督所概況

一、主要職能

二、部門單位構成

第二部分昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2018年度部門預算明細表

一、财政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

第一部分

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所概況

一、主要職能

貫徹執行動物衛生、植物檢疫的方針政策和法律法規;依法承擔動物疫病防治工作和動植物疫情管理工作;依法承擔動植物及動植物初級産品檢疫監督、動植物産品安全等行政執法工作,對違反《中華人民共和國動物防疫法》和《植物檢疫條例》的行為處罰;依法承擔動物檢疫、動物及其動物産品檢疫監督、動物産品安全和獸藥投入品監管等行政執法工作;配合開展畜禽屠宰環節質量安全監管工作和重大私屠濫宰違法案件調查;協助組織開展屠宰資格清理,組織打擊私屠濫宰、注水或其他物質等專項行動;負責屠宰技術指導、培訓工作;負責屠宰環節病害畜禽無害化處理指導協調工作;建設維護相關屠宰管理和相關信息數據系統及網絡監管平台;承辦市農牧局交辦的其他事項。

二、昌都市動物衛生及植物檢疫監督所預算單位構成

市動物衛生及植物檢疫監督所(獸藥監察所)為财政全額撥款、參照公務員管理的正科級建制的事業單位,編制人數為29人,其中:科級領導職數3人,目前在職人數為19人(參公14人、事業5人),退休人員16人。該所内設四個省際公路動植物防疫檢疫監督檢查站,每個檢查站分别為股級建制事業編(人員編制為2人)。按照昌市編發【2017】24号文件精神,同意在該所加挂市畜禽屠宰技術中心,調整後其編制和職數保持不變。市動物衛生及植物檢疫監督所配置車輛2台,一台為藏BA6906豐田越野車,用于檢查指導各縣(區)動物衛生檢疫監督及四個省際公路動物防疫監督檢查站工作;一台為藏BC4615長安面包車,用于市區内動物及其産品檢疫監督執法工作。

第二部分

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2018年度預算明細表(表格見附件)

 

第三部分

昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2018年度預算情況說明

      一、2018年度财政撥款收支預算情況總體說明

2018年度财政撥款收入共計594.378576萬元,财政撥款支出共計594.378576萬元,2017年度财政撥款收入共計474.808078萬元,2017年度财政撥款支出共計572.188747萬元。2018年度财政撥款收入較2017年度增加119.570498萬元,變動原因為2018年社保繳繳費基數較去年增加導緻社保繳費增加、專項資金增加、2018年新增8人等。

二、2018年度一般公共預算當年财政撥款情況說明(一)2018年度一般公共預算财政撥款規模變化情況

2018年度一般公共預算财政撥款共計594.378576萬元, 2017年度一般公共預算财政撥款支出共計572.188747萬元, 2018年度一般公共預算财政撥款支出較2017年度增22.189829萬元,變動原因為2018年社保繳繳費基數較去年增加導緻社保繳費增加、專項資金增加、2018年新增8人等。

(二)2018年度一般公共預算當年财政撥款結構情況

2018年度一般公共預算當年财政撥款共計594.378576萬元,其中基本支出546.879776萬元(工資福利撥款437.672044萬元,商品和服務撥款71.159332萬元,對個人和家庭的補助撥38.0484萬元),項目撥款47.4988萬元。

(三)一般公共預算當年财政撥款具體使用情況

2018年度一般公共預算當年财政撥款支出共計594.378576萬元,其中:基本支出546.879776萬元(工資福利撥款437.672044萬元,商品和服務撥款71.159332萬元,對個人和家庭的補助撥38.0484萬元),項目撥款47.4988萬元。

      三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明

2018年度一般公共預算基本支出546.879776萬元,其中:工資福利支出437.672044萬元,商品和服務支出71.159332萬元,對個人和家庭的補助支出38.0484萬元。

      四、其他支出

本年度項目預算支出47.4988萬元。

      五、2018年度收支預算情況總體說明

2018年度預算收入共計594.378576萬元,其中:基本支出收入546.879776萬元,項目收入47.4988萬元。預算支出共計594.378576萬元,其中:基本支出546.879776萬元,項目支出47.4988萬元。2017年度收支預算共計572.188747萬元。2018年度收支預算較2017年度增加22.189829萬元,變動原因為2018年社保繳繳費基數較去年增加導緻社保繳費增加、專項資金增加以及2018年新參加工作人員8人等。

      六、2018年度收入預算情況說明

2018年度預算收入共計594.378576萬元,其中:基本支出收入546.879776萬元(工資福利撥款437.672044萬元,商品和服務撥款71.159332萬元,對個人和家庭的補助撥款38.0484萬元),項目收入47.4988萬元。

      七、2018年度支出預算情況說明

2018年度預算支出共計594.378576萬元,其中:基本支出546.879776萬元(工資福利支出437.672044萬元,商品和服務支出71.159332萬元,對個人對家庭的補助支出38.0484萬元),項目支出47.4988萬元。

      八、2018年“三公”經費預算情況說明(與上年比較)

本年度三公經費預算13.807464萬元,其中公務用車運行維護費10.845464萬元、公務接待費2.962萬元。2017年度三公經費預算13.511264萬元,其中:公務用車運行維護費10.845464萬元、公務接待費2.6658萬元。相較上年,本年度增加0.2962萬元,其中公務車輛運行維護費與上年相同、公務接待費增加0.2962萬元。主要由于2018年度新增工作人員8人,接待費由系統計算。

      九、政府采購

2018年無政府采購預算。

      十、政府債務

2018年無政府債務。

 

 

附件: 昌都市動物衛生及植物檢疫監督所2018年度預算明細表.xls
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