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昌都市國土資源局2018年度部門預算公開(補充公開)
昌都市人民政府門戶網站 2019-05-29 來源:市自然資源局 【關閉】 【打印本稿】

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第一部分  昌都市國土資源局概況

一、主要職能

二、部門單位構成

第二部分昌都市國土資源局2018年度部門預算明細表

一、财政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分昌都市國土資源局2018年度部門預算情況說明

第一部分  昌都市國土資源局概況

一、主要職能

1、承擔規範國土資源管理秩序的責任。貫徹執行國家、自治區國土資源管理的法律法規和規章,執行國土資源管理的技術标準、規程、規範和辦法;指導區(縣)國土資源行政執法工作,調查處理國土資源違法案件。

2、承擔保護與合理利用土地、礦産等自然資源的責任。研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究,并拟定涉及國土資源領的調控政策和措施;編制并組織實施國土規劃;拟訂國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策建議和措施并組織實施。

3、承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理複墾開發規劃和其他專項規劃;指導和審核區(縣)土地利用總體規劃和礦産資源規劃,組織編制市礦産資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃,并監督檢查規劃執行情況;參與報請國家或自治區人民政府審批的涉及土地、礦産相關規劃的審核;參與報請國務院、自治區審批的城市總體規劃審核。

4、負責規範國土資源權屬管理。依法保護土地、礦産等自然資源所有者和使用者的合法權益;組織承辦和調處重大權屬糾紛;指導土地确權;承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和彙交管理,提供社會查詢服務。

5、承擔全市耕地保護的責任。牽頭拟訂實施全市耕地保護政策,組織實施基本農田保護,監督占用耕地補償制度執行情況;指導和組織落實未利用土地開發、土地整理、土地複墾和耕地開發的監督工作;組織實施土地用途管制、農用地轉用和土地征收征用;承擔上報國家或自治區人民政府審批的各類用地的審核、報批工作。

6、承擔準确提供全市土地利用各種數據的責任。拟訂全市地籍管理辦法并組織實施,組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動态監測;指導各區、縣地籍調查、登記和土地分等定級工作。

7、承擔節約集約利用土地資源的責任。執行自治區土地開發利用标準,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用;拟訂并組織實施土地使用權出讓、租賃、作價入股、轉讓等管理辦法并組織實施;建立基準地價、标定地價等政府公示地價制度;會同農業部門監督管理農村集體建設用地使用權的流轉。

8、承擔規範國土資源市場秩序的責任。監測土地市場和建設用地利用情況,監管地價;規範和監管礦業權市場,組織對礦業權人勘查、開采活動進行監督管理;規範和監管國土資源相關社會中介組織和行為,依法查處違法行為。

9、負責礦産資源開發的管理。負責全市規劃礦區和對國民經濟具有重要價值礦區的管理;承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦産的開采總量控制及相關管理工作,組織編制實施礦業權設置方案。

10、負責地質勘查行業和礦産資源儲量管理。管理全市地質調查評價、礦産資源勘查;管理自治區級地質勘查項目;管理地質勘察資質、地質資料、地質勘察成果;統一管理市級公益性地質調查和戰略性礦産勘查工作。

11、承擔地質環境保護責任。組織實施礦山地質環境保護,監督管理古生物化石、地質遺迹、礦業遺迹等重要保護區、保護地;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評價工作;監測、監督防止地下水過量開采和污染;指導城市地質、農業地質、旅遊地質的勘查、評價工作。

12、承擔地質災害預防和治理的責任。組織、協調、指導和監督全市地質災害防治工作;制定并組織實施重大突發地質災害等國土資源突發事件應急預案,指導應急處理。

13、依法征收國土資源收益,規範、監督資金使用,拟定土地、礦産資源參與經濟調控的政策措施。依法組織土地、礦産資源專項收入的征管;配合有關部門拟定收益分配制度;配合有關部門指導、監督全市土地整理複墾開發資金的收取和使用;依法管理土地、礦産等資源性資産和國家出資形成的礦業權權益,負責有關資金、基金的預算和财務、資産管理與監督。

14、依法履行測繪行政管理職能,貫徹執行測繪法律法規規章及規範性文件,統一監督管理本行政區域内的測繪工作,指導各區、縣的測繪管理工作。

15、負責指導和監督全市土地、房屋、林地、草原、灘塗等不動産登記工作;會同有關部門起草不動産統一登記的地方性法規、規章草案,建立不動産統一登記制度;推進不動産登記信息基礎平台建設,會同住建、林業、農牧、水利做好不動産登記相關工作。

16、推進國土資源科技進步;開展本行業對外交流與合作工作,組織實施國土資源信息化和信息資料的公共服務。

17、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位基本情況

(一)機構情況:

1.單位編制人數:43人,其中行政編制人數18人,事業編制人數22人,工勤人員編制3人。單位實有人數37人(含援藏幹部1人)。

2.車輛情況:共5輛(豐田越野車4輛;上海大衆1輛)

第二部分  昌都市國土資源局2018年度部門預算明細表

一、财政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  昌都市國土資源局2018年度預算情況說明

一、2018年度财政撥款收支預算情況總體說明

根據市财政局《關于下達2018年部門預算經費的批複》(昌财農指〔2018〕1号)文件精神,我局2018年年初部門預算經費及上年結轉共4579.37萬元,其中工資福利支出765.03萬元,商品服務支出149.94萬元,對個人和家庭補助支出53.55萬元,項目支出795.54萬元,上年結轉(征地和拆遷補償支出)2815.31萬元。

二、2018年度一般公共預算當年财政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年财政撥款規模變化情況

2017年部門預算經費1514.16萬元,2018年部門預算經費1764.06萬元,比上年增長17%。主要是工資增加和專項支出增加,其中增幅較大的是專項資金中安排了146.974214萬元用于土地評估費、測繪費及搬遷費。

(二)一般公共預算當年财政撥款結構情況

2018年部門預算經費1764.06萬元,其中:工資福利支出765.03萬元,占總預算的43.37%%;商品和服務支出149.94萬元,占總預算的8.5%;對個人和家庭補助支出53.55萬元,占總預算的3%;項目支出795.54萬元,占總預算的45%

(三)一般公共預算當年财政撥款具體使用情況

2018年部門預算經費1764.06萬元,其中:工資福利支出765.03萬元,其中:基本工資131.66萬元,津貼補貼318.25萬元,獎金39.15萬元,夥食補助費15.48萬元,社機關事業單位基本養老保險繳費105.14萬元,職業年金40.01萬元,職工基本醫療保險繳費40.77萬元,公務員醫療補助繳費7.6萬元,其他社會保障繳費6.6萬元,住房公積金60.37萬元;商品和服務支出149.94萬元,其中:辦公費4.87萬元,水費1.27萬元,電費2.96萬元,郵電費7.42萬元,取暖費1.85萬元,差旅費80萬元,會議費0.78萬元,公務接待費5.48萬元,工會經費9.41萬元,福利費0.22萬元,公務用車運行維護費35.68萬元;對個人和家庭補助支出53.55萬元,其中:退休費5.27萬元,生活補助1.92萬元,醫療費補助4.81萬元,其他對個人和家庭的補助41.55萬元(包括購房補貼,個人通訊費補貼,個人水電費補貼,維穩值班費);項目支出795.54萬元,其中:行政事業性項目38.04萬元,其他支出757.04萬元。

三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明

2018年部門預算經費1764.06元,其中:工資福利支出765.03萬元,占總預算的44%;商品和服務支出149.94萬元,占總預算的8%;對個人和家庭補助支出53.55萬元,占總預算的3%;項目支出795.54萬元,占總預算的45%

四、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年三公經費預算54.41萬元。其中公務接待費5.48萬元,公務用車運行維護費48.93萬元(包括車輛保險費13.25萬元)。

公務用車運行維護費比上年增長18%,增長原因是以前年度車輛保險費由市财政局統一購買,自2018年起,市财政将車輛保險費撥至各預算單位,由各預算單位自行購買。

公務接待費比上年降低3%,主要是我局一如既往地嚴格執行中央“八項規定”及自治區“約法十章”相關要求,努力降低“三公經費”支出。

五、政府性基金預算情況支出說明

2018年政府性基金預算(上年結轉)2815.31萬元,用于征地和拆遷補償支出。

六、2018年度收支預算情況總體說明

2018年度收支總預算4579.37萬元。

七、2018年度收入預算情況說明

昌都市國土資源局2018年預算經費為1764.06萬元,上年結轉2815.31萬元,2018年收入總預算4579.37萬元。

八、2018年度支出預算情況說明

2018年度支出總預算4579.37萬元。

九、國有資産占有情況

年初資産總額為13358.730739萬元,其中固定資産占有522.223227萬元,占有資産總額4%;流動資産占有12836.507512萬元,占有資産總額96%。

十、政府采購情況說明

我局2018年預算未安排采購項目。

十一、重點項目績效目标制定情況

昌都市國土資源局2018年申報項目14個,納入預算一般公共預算項目13個,共計795.544114萬元,占總預算的17%。其中:網絡服務費31.80萬元、紀檢專項經費3萬元、會議費3.24萬元、車輛保險費4.4158萬元、土地衛星執法檢查2萬元、土地評估費、測繪費及搬遷費146.974214萬元、基準地價修編80萬元、農村集體土地所有權确權登記發證工作240萬元、土地利用變更調查費45萬元、購買不動産登記權利證書1萬元、地質災害巡排查和應急調查及排危除險30萬元、黨建及考核經費8.1141萬元;

政府性基金預算項目1個2815.31萬元,占總預算的61.48%。征地和拆遷補償支出2815.31萬元。

十二、政府債務情況說明

我局2018年年初無政府債務,2018年預算中未安排取得債務。

附件: 昌都市國土資源局2018年度部門預算明細表
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