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昌都市農業技術推廣總站2017年度部門決算(補充公開)
昌都市人民政府門戶網站 2019-05-29 來源:市農業技術推廣總站 【關閉】 【打印本稿】

目錄

第一部分昌都市農業技術推廣總站概況

一、主要職能

二、昌都市農業技術推廣總站決算單位構成

三、資産情況

第二部分昌都市農業技術推廣總站2017年度部門決算明細表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算财政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分昌都市農業技術推廣總站2017年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分  昌都市農業技術推廣總站概況

一、主要職能

昌都市農業技術推廣總站是市政府主管農業技術推廣和服務的副處級事業機構,隸屬昌都市農牧局管理。

主要職責是貫徹執行黨和政府對農牧區工作和農牧業生産的一系列方針政策,實施科技興農戰略,督促落實農業技術推廣應用工作任務,普及實用農業技術,為生産提供技術服務。完成上級業務部門下達的農業技術推廣應用項目。負責全市農業科技推廣服務體系建設,制定農業科技推廣計劃,檢查督促主要科技推廣項目的執行情況,協調科技推廣工作中的關系,負責組織培訓縣及縣以下農業技術員。

二、昌都市農業技術推廣總站預算單位構成

昌都市農業技術推廣總站内設7個副科級職能部門,分别為:辦公室、植保室、種子站、栽培室、土肥室、經作站、農科所。事業編制40人(不包括農科所),領導職數3人(副處級1人、科級領導職數2人),内設機構副科級領導職數14人。2017年,在職幹部職工38人(不包含農科所),其中:農業技術人員26人,技術工人12人。

三、資産情況

2017年度,資産總額為2906.9930萬元,其中:流動資産2365.6972萬元、固定資産541.2958萬元。固定資産包括:1棟辦公樓(面積2257.6平方米)、2輛越野車和通用辦公設備。

第二部分  昌都市農業技術推廣總站2017年度決算明細表

(詳見附件)

第三部分  昌都市農業技術推廣總站2017年度決算情況說明

一、2017年度一般公共預算收支總體情況說明

2017年度一般公共預算收入945.1762萬元,一般公共預算支出945.1762萬元;2016年度一般公共預算收入1812.5789萬元,一般公共預算支出1812.5789萬元。2017年度一般公共預算收入支出均較上年度減少867.4027萬元,減少率為47.85%,減少原因為:退休人員工資從2017年1月1日起由社保發放,且專項資金減少等。

二、2017年度一般公共預算收入情況說明

一般公共預算收入945.1762萬元,年初預算指标760.3089萬元,追加數184.8673萬元。

三、2017年度一般公共預算支出情況說明

2017年度一般公共預算支出945.1762萬元。其中:一般公共預算基本支出905.6498萬元,占總支出的95.82%;一般公共預算項目支出39.5264萬元,占總支出的4.18%。

四、2017年度一般公共預算财政撥款支出情況說明

(一)财政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算财政撥款收入945.1762萬元,一般公共預算财政撥款支出945.1762萬元;2016年度一般公共預算财政撥款收入1812.5789萬元,一般公共預算财政撥款支出1812.5789萬元。2017年度一般公共預算财政撥款收入支出均較上年度減少867.4027萬元,減少率47.85%。減少原因為:退休人員工資從2017年1月1日起由社保發放,且專項資金減少等。

(二)财政撥款支出決算結構情況

一般公共預算财政撥款收入945.1762萬元。其中:年初預算數760.3089萬元,追加數184.8673萬元。

一般公共預算财政撥款支出945.1762萬元。其中:基本支出905.6498萬元,占總支出的95.82%;一般公共預算項目支出39.5264萬元,占總支出的4.18%。

(三)财政撥款支出決算具體情況

一般公共預算财政撥款支出945.1762萬元。其中:醫療衛生與計劃生育支出6.5750萬元,占總支出的0.70%;農林水支出861.2458萬元,占總支出的91.12%;住房保障支出77.3554萬元,占總支出的8.18%。

五、2017年度“三公”經費預決算情況說明

“三公”經費預決算情況表

單位:萬元

項目

2017年度

2016年度

實際支出

2017年度

比上年度

增減額

 

增減比例

(%)

 

原因分析

預算數

實際支出

合計

23.6696

19.7438

23.478

-3.7342

-15.91%

2017年減少了1輛公務用車,導緻公務用車運行維護費減少。

因公出國(境)費

0

0

0

0

0

 

公務接待費

5.1835

1.2578

0.858

0.3998

46.60%

工作任務增加,公務接待人次增加。

公務用車購置及運行維護費

公務用車

運行維護費

18.4861

18.486

22.62

-4.134

-18.28%

2017年減少了1輛公務用車,導緻公務用車運行維護費減少。

公務用車

購置費

0

0

0

0

0

 

2017年度“三公”經費支出總額為19.7438萬元,比上年度減少3.7342萬元,減少率15.91%。原因為:2017年度我單位比上年度減少了1輛公務用車,公務用車運行維護費減少,導緻“三公”經費支出減少。

2016年度、2017年度我單位無因公出國(境)事項。

2017年度公務接待費支出1.2578萬元(公務接待2批次,共25人次),比上年度增加0.3998萬元,增長率46.60%。原因為:2017年度工作任務增加,公務接待人次增加,導緻公務接待費支出增加。

2017年度公務用車運行維護費支出18.4860萬元(實有公務用車2輛),比上年度減少4.134萬元,減少率為18.28%。原因為:2017年度我單位比上年度減少了1輛公務用車,導緻公務用車運行維護費減少。2017年度我單位無公務用車購置事項。

六、2017年度事業運行情況說明

(一)事業運行情況

2017年度本單位認真貫徹落實财務管理及廉政相關規定,履職盡責,事業運行良好,一般公共預算支出945.1762萬元。其中:基本支出905.6498萬元,項目支出39.5264萬元。

(二)事業運行經費的内容

事業經費由基本支出和一般事業管理支出兩部分組成:

1.基本支出。基本支出包括:一是人員經費。具體包含工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等;二是公用經費。具體包含辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、一般購置費等。

2.一般事業管理支出。一般事業管理支出包含接待費、會議費、購置費(包括設備、計算機等)、專用材料費、幹部培訓費、信息網絡運行維護費等。

七、2017年度政府采購情況

2017年度本單位無政府采購事項。

八、2017年度資金績效考評情況

2017年度資金無績效考評。

九、2017年度債務情況

2017年度本單位沒有待償還的債務、待回購股權投資和應付工程物資款。

第四部分  名詞解釋

無專業性較強的名詞。

附件: 昌都市農業技術推廣總站2017年度部門決算明細表
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