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昌都市農業技術推廣總站2018年度部門預算(補充公開)
昌都市人民政府門戶網站 2019-05-29 來源:市農業技術推廣總站 【關閉】 【打印本稿】

目  錄

第一部分  昌都市農業技術推廣總站概況

一、主要職能

二、部門單位構成

三、固定資産占有情況

第二部分  昌都市農業技術推廣總站2018年度部門預算明細表

一、财政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  昌都市農業技術推廣總站2018年度部門預算情況說明

第一部分  昌都市農業技術推廣總站概況

一、主要職能

昌都市農業技術推廣總站是市政府主管農業技術推廣和服務的副處級事業機構,隸屬昌都市農牧局管理。

主要職責是貫徹執行黨和政府對農牧區工作和農牧業生産的一系列方針政策,實施科技興農戰略,督促落實農業技術推廣應用工作任務,普及實用農業技術,為生産提供技術服務。完成上級業務部門下達的農業技術推廣應用項目。負責全市農業科技推廣服務體系建設,制定農業科技推廣計劃,檢查督促主要科技推廣項目的執行情況,協調科技推廣工作中的關系,負責組織培訓縣及縣以下農業技術員。

二、昌都市農業技術推廣總站預算單位構成

昌都市農業技術推廣總站内設7個副科級職能部門,分别為:辦公室、植保室、種子站、栽培室、土肥室、經作站、農科所。事業編制40人(不包括農科所),領導職數3人(副處級1人、科級領導職數2人),内設機構副科級領導職數14人。2018年,在職幹部職工38人(不包含農科所),其中:農業技術人員27人,技術工人11人。

三、固定資産占有情況

固定資産總額為541.2958萬元,其中:辦公樓1棟,價值336.2762萬元;越野車2輛,價值114.3248萬元;通用設備價值90.6948萬元。

第二部分  昌都市農業技術推廣總站2018年度預算明細表

(表格見附件)

第三部分  昌都市農業技術推廣總站2018年度預算情況說明

一、2018年度财政撥款收支預算情況總體說明

2018年度财政撥款收入共計940.6509萬元,财政撥款支出共計940.6509萬元。2017年度财政撥款收入共計760.3089萬元,财政撥款支出共計760.3089萬元。2018年度比上年度預算增加180.342萬元,增長率為23.72%。增加原因:人員增加,工資福利支出、商品服務支出等均增加;且專項資金增加。

二、2018年度一般公共預算當年财政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年财政撥款規模變化情況

2018年一般公共預算财政撥款940.6509萬元,比上年增加180.342萬元,增長率為23.72%。其中:基本支出撥款925.2990萬元,比上年增加170.990萬元,增長率為22.67%;項目支出撥款15.3519萬元,比上年增加9.3519萬元,增長率為155.87%。

(二)一般公共預算當年财政撥款結構情況

2018年一般公共預算财政撥款940.6509萬元。其中:基本支出撥款925.2990萬元(工資福利支出撥款724.1495萬元、商品服務支出撥款130.8805萬元、對個人和家庭的補助支出撥款70.2690萬元),占總撥款的98.37%;項目支出撥款15.3519萬元,占總撥款的1.63%。

(三)一般公共預算當年财政撥款具體使用情況

2018年一般公共預算财政撥款支出940.6509萬元。其中,基本支出925.2990萬元(其中:工資福利支出724.1495萬元、商品服務支出130.8805萬元、對個人和家庭的補助支出70.2690萬元),占總支出的98.37%;項目支出15.3519萬元,占總支出的1.63%。

三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明

2018年度一般公共預算基本支出925.2990萬元。其中:工資福利支出724.1495萬元,占基本支出的78.26%;商品和服務支出130.8805萬元,占基本支出的14.15%;對個人和家庭的補助支出70.2690萬元,占基本支出的7.59%。

四、2018年度一般公共預算項目支出情況說明

2018年度我單位預算項目5個,分别為:房租收入返還、公務車輛保險、病蟲害防治新品種推廣等專項經費、種子農藥宣傳經費、黨建及考核經費。一般公共預算項目支出15.3519萬元。其中:病蟲害控制5萬元,占項目支出的32.57%;農業行業業務管理1萬元,占項目支出的6.51%;其他農業支出9.3519萬元,占項目支出的60.92%。

五、2018年度收支預算情況總體說明

2018年度預算收入共計940.6509萬元,預算支出940.6509萬元,年度收支平衡。2018年我單位無政府采購安排。

六、2018年度收入預算情況說明

2018年度預算收入940.6509萬元。其中:工資福利收入724.1495萬元,占總收入的76.98%;商品和服務收入130.8805萬元,占總收入的13.92%;對個人和家庭的補助收入70.2690萬元,占總收入的7.47%;項目收入15.3519萬元,占總收入的1.63%。

七、2018年度支出預算情況說明

2018年預算支出940.6509萬元,其中:工資福利支出724.1495萬元,占總支出的76.98%;商品和服務支出130.8805萬元,占總支出的13.92%;對個人和家庭的補助支出70.2690萬元,占總支出的7.47%;項目支出15.3519萬元,占總支出的1.63%。

八、2018年度“三公”經費預算情況說明(與上年比較)

2018年度“三公”經費預算數為25.0693萬元,2017年度三公”經費預算數為23.6696萬元,2018年比上年增加1.3997萬元,增長率為5.91%。“三公”經費預算增加的原因為:2018年公務用車運行維護費增加了車輛保險費;工作任務增加導緻接待經費預算增加。

(一)因公出國(境)費

2017年度、2018年度,未安排因公出國(境)事項,無此項經費預算。

(二)公務用車購置和運行維護費

2018年度,無公務用車購置費預算,公務用車運行維護費預算為19.4415萬元,2017年度公務用車運行維護費預算為18.4861萬元。2018年比上年增加0.9554萬元,增長率5.17%,增加原因:為了保障公務用車運行安全,2018年增加了公務車輛保險預算。

(三)公務接待費

2018年度公務接待費預算為5.6278萬元,2017年度公務接待費預算為5.1835萬元,2018年比上年增加0.4443萬元,增長率8.57%。增加原因:2018年工作任務增加,工作接待也增加。

附件: 昌都市農業技術推廣總站2018年度部門預算明細表
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